Hilfezentrum für die Zusammenarbeit in der Lieferkette (SCC)

Diese Seite ist Ihre zentrale Anlaufstelle für Tools, Schulungen und aktuelle Informationen zur Unterstützung Ihrer geschäftlichen Zusammenarbeit mit GlobalFoundries. Im Zuge der Modernisierung unserer Zusammenarbeit mit Lieferanten finden Sie auf dieser Seite die neuesten Informationen und Ressourcen, die Ihnen helfen, diesen Wandel sicher zu meistern.

  • SAP Ariba / SAP Business Network / Zusammenarbeit in der Lieferkette

    SAP Ariba ist die SAP-Plattform, die die Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Lieferanten ermöglicht. ​

    SAP Business Network (SBN) ist das lieferantenorientierte Netzwerk innerhalb von SAP Ariba, das die Zusammenarbeit zwischen Einkäufern und Lieferanten bei Bestellungen, Bestätigungen, Versand, Konsignationsgeschäften und Rechnungsstellung unterstützt.​

    Wir nutzen SAP Business Network for Supply Chain Collaboration (SCC) als unser Standardsystem für alle Lieferantentransaktionen.

  • Geschäfte mit GF

    Wir verwalten die Zusammenarbeit mit Lieferanten über SAP Business Network SCC.

    Die Plattform dient als zentrale Datenbank für die Erstellung und Änderung von Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Versandbenachrichtigungen, Konsignations- und ERS-/Selbstrechnungsprozesse sowie für die Transparenz bei der Lieferantenabrechnung und -zahlung.

Zugang erhalten und anmelden

Den Zugang zum SAP Business Network finden Sie unter https://supplier.ariba.com​.

Wenn Sie GF-Bestellungen über das SAP Business Network erhalten oder über eine Ariba Network ID (ANID), verfügen Sie bereits über ein Konto. Ihre ANID wird nach der Anmeldung angezeigt – klicken Sie auf Ihre Initialen in der oberen rechten Ecke, und die ANID wird unter Ihrem Firmennamen angezeigt.​

  • GF sendet eine Anfrage zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung (TRR). Sie müssen die Anfrage annehmen, um mit dem Handelbeginnen zu können .
  • Verwenden Sie pro Lieferant ein SAP Business Network-Konto. Ihrem Kontokönnen mehrere Benutzer hinzugefügt werden .
  • Konfigurieren Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen, Auftragsweiterleitung und Rechnungsweiterleitung, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen die Dokumente erhalten.

Wenn Sie in Ihrem SAP Business Network-Konto keine Bestellungen sehen können, überprüfen Sie bitte Folgendes:​

  • Bitte überprüfen Sie, ob die Geschäftsbeziehung mit GF akzeptiert wurde
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der richtigen ANID angemeldet sind
  • Überprüfen Sie Ihre Benachrichtigungs- und E-Mail-Weiterleitungseinstellungen
  • Sollten die Probleme weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns bitte

  • Probleme bei der Kontoaktivierung oder beim Anmelden
  • Fehlende Einladungen zu Handelsbeziehungen
  • ANID-Fragen
  • Unterstützung bei der Testumgebung oder der Einarbeitung

Alltägliche Aktivitäten

  • Alle Bestellungen bedürfen einer Bestätigung, einschließlich Dienstleistungs- und Konsignationsaufträge.
  • Die Bestätigung kann auf der Ebene der Bestellung (PO) oder zeilenweise erfolgen.
  • Bestätigen Sie Bestellungen, sobald die Liefertermine feststehen. Es wird erwartet, dass eine Bestätigung innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Bestellung.

  • Für jede Sendung ist eine ASN erforderlich – Lieferanten sollten diese bei Versand der Ware und vor der Lieferungübermitteln .
  • Pflichtfelder: Name des Transportunternehmens, Sendungsverfolgungsnummer und Lieferscheinnummer (auf Ihrer Rechnungangegeben ).​
  • Teillieferungen erfordern separate ASNs. Für denselben Auftrag können mehrere ASNs erstellt werden, Auftrag erstellt werden, bis alle Mengen ausgeliefert sind.

  • Fehlende Angaben zum Transportunternehmen oder zur Sendungsverfolgung
  • Übermittlung von ASNs nach der Lieferung statt zum Zeitpunkt des Versands
  • Mehrere einzelne Sendungen zu einer einzigen ASN zusammenfassen

  • Konsignationsbestellungen funktionieren ähnlich wie Nachschubmeldungen.
  • Für alle Sendungen sind Bestätigungen und ASNs erforderlich.
  • GF erstellt Abrechnungsbelege bei Verbrauch – Lieferanten müssen keine Rechnungen für die Lieferung einzureichen.

  • Dienstleistungsaufträge: Der Lieferant erstellt die Rechnung und übermittelt sie über SAP Business Network
  • ERS/Konsignation: GF erstellt die Rechnung – Lieferant reicht sie nicht ein

Rechnungsstellung

  • Rechnungen müssen direkt im SAP Business Network erstellt werden.
  • Rechnungen per E-Mail oder in Papierform werden nicht akzeptiert.
  • Fügen Sie Rechnungsbilder bei, sofern dies gemäß den länderspezifischen Vorschriften erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass das angehängte Bild mit den im Formular angegebenen Daten übereinstimmt, da die Rechnung sonst abgelehnt wird.

  • Dienstleistungsaufträge: Der Lieferant erstellt Rechnungen im SAP Business Network und reicht sie dort ein.
  • ERS / Konsignation: GF erstellt Rechnungen in Ihrem Namen – Lieferanten reichen Rechnungen für diese Auftragsarten ein.

Rechnungen müssen die aktive SAP-Bestellnummer , die im SAP Business Network angezeigt wird.​

Häufig gestellte Fragen

Zugriff erhalten und anmelden

Bevor GF eine Bestellung erstellt hat: Teilen Sie dem Einkäufer Ihre SAP Business Network-ID (ANID) mit und bitten Sie ihn, Ihnen eine Handelsanfrage zu senden. Um diese anzunehmen, gehen Sie zum Einstellungsmenü (Ihre Initialen oben rechts), klicken Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „Kundenbeziehungen“. Setzen Sie ein Häkchen neben GF und klicken Sie auf „Annehmen“.

Nachdem GF eine Bestellung erstellt hat: Wenn Sie eine E-Mail mit einer Kopie der Bestellung erhalten haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestellung bearbeiten“ und folgen Sie den Anweisungen, um sich zu registrieren oder mit Ihrem bestehenden Konto anzumelden. Die Geschäftsbeziehung wird damit akzeptiert, und alle Bestellungen werden sichtbar.

Falls Sie keine E-Mail erhalten haben: Teilen Sie GF die Bestellnummer und Ihre bevorzugte E-Mail-Adresse mit. GF wird in Zusammenarbeit mit SAP eine Aktivierungs-E-Mail mit einer URL, eine temporäre ID und einen Sicherheitscode enthält.

Gehen Sie zum Einstellungsmenü (klicken Sie oben rechts auf Ihre Initialen), klicken Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie dann unter „Kontoeinstellungen“ die Option „Kundenbeziehungen“ aus. Dort können Sie sehen, mit welchen Kunden Sie verbunden sind, und neue Beziehungsanfragen annehmen oder ablehnen.

Klicken Sie auf Ihre Initialen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Das Einstellungsmenü wird im Dropdown-Menü angezeigt.

Gehen Sie zum Einstellungsmenü und wählen Sie „Mein Konto“, um Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse zu ändern.

So setzen Sie Ihren Benutzernamen zurück: Rufen Sie die Anmeldeseite des SAP Business Network auf → Klicken Sie auf „Benutzername vergessen“ → Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse ein → Klicken Sie auf „Absenden“ → Befolgen Sie die Anweisungenin der E-Mail .​

So setzen Sie Ihr Passwort zurück: Gehen Sie zur Anmeldeseite → Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein → Klicken Sie auf „Weiter“ → Klicken Sie auf „Passwort vergessen“ → Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein → Klicken Sie auf „Absenden“ → Befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail.

So nehmen SieKontakt auf: Klicken Sie auf Ihre Initialen → wählen Sie „Administrator kontaktieren“, um den SAP Business Network-Administrator Ihres Unternehmens zu erreichen.

So gehen Sie vor: Sie können die Administratorrolle übertragen, wenn Sie der aktuelle Administrator sind, Zugriff auf das Konto des bisherigen Administrators haben oder Zugriff auf dessen registrierte E-Mail-Adresse haben. Falls der vorherige Administrator das Unternehmen verlassen hat und Sie keinen Zugriff auf dessen E-Mail-Adresse haben, wenden Sie sich über das SAP Support Center an den SAP Business Network-Kundensupport.

Standardkonten können kostenlos erstellt und genutzt werden und unterstützen eine unbegrenzte Anzahl von Transaktionen, bieten jedoch keine Unterstützung für Supply Chain Collaboration (SCC) oder cXML-/B2B-Integrationen. Standardkonten können auf Enterprise-Konten hochgestuft werden.

Enterprise-Konten sind kostenpflichtige Konten, die direkt von SAP in Rechnung gestellt werden. Sie sind für erweiterte Funktionen zur Zusammenarbeit wie SCC, Konsignationsgeschäfte und Systemintegration erforderlich.

GF erfordert ein Enterprise-Konto, wenn Sie einen der folgenden Prozesse nutzen: Bestandsverwaltung, Konsignationsgeschäft, Reparatur/Aufarbeitung/Reinigung oder Rahmenverträge. In diesen Fällen wird Ihre SAP- als „Buyer Funded“gekennzeichnet, und SAP stellt Ihnen keine Kosten für Geschäfte in Rechnung, die Sie mit GF über dieses Konto abwickeln. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Konto als „Buyer Funded“ gekennzeichnet ist, wenden Sie sich bitte an [email protected].

Sie haben zwei Möglichkeiten:​

  1. Eine neue ANID erstellen – So bleiben Ihre bestehenden Kundenbeziehungen auf dem Standardkonto erhalten und es fallen keine Gebühren für bereits bestehende Beziehungen an.
  2. Erweitern Sie Ihr bestehendes Konto auf Enterprise – SAP stellt Ihnen die GF-Beziehung (Buyer Funded) nicht in Rechnung. SAP kann Ihnen jedoch andere Kundenbeziehungen auf diesem Konto in Rechnung stellen .

Melden Sie sich bei Ihrem SAP Business Network-Konto an. Klicken Sie oben rechts auf Ihre Initialen. Ihre ANID wird im Dropdown-Menü unter Ihrem Firmennamen angezeigt.

Gehen Sie zum Einstellungsmenü (klicken Sie auf Ihre Initialen) und klicken Sie auf „Überweisungen“. Im Abschnitt „EFT-/Schecküberweisungen“ sehen Sie eine Liste der vorhandenen Adressen. Sie können eine vorhandene Adressebearbeiten oder eine neue anlegen.

Falls Sie mehrere Bankkonten haben, geben Sie bitte Ihre Überweisungs-ID an (eine von GF bei der Registrierung vergebene ID), damit GF die Zahlung korrekt zuordnen kann. Falls Sie Ihre Überweisungs-ID nicht kennen , senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected].

Nein. Um Ihre Bankverbindung zu ändern, beantragen Sie bitte eine Aktualisierung Ihrer Bankverbindung per E-Mail an [email protected].

Häufig gestellte Fragen

Laufende Lieferantenaktivitäten

Lehnen Sie fehlerhafte Positionen während des Auftragsbestätigungsprozesses ab, um eine Korrektur zu veranlassen. GF wird dies prüfen und eine überarbeitete Bestellung ausstellen.

Dienstleistungsbestellungen müssen ebenso wie Materialbestellungen bestätigt werden. Dienstleistungsrechnungen müssen jedoch vom Lieferanten direkt im SAP Business Network erstellt werden. GF erstellt keine Rechnungen im Namen von Dienstleistungsanbietern.

Verwenden Sie die Suchleiste auf der Registerkarte „Startseite“. Wählen Sie die Belegart aus (z. B. Bestellung, Rechnung), geben Sie die Belegnummer ein und klicken Sie auf das Suchsymbol.

Ja. Klicken Sie auf der Registerkarte „Startseite“ auf die Schaltfläche „Anpassen“, um Widgets hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

Die Registerkarte „Workbench“ bietet eine Schnellansicht, in der Dokumente aufgelistet sind, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, beispielsweise zu bestätigende Bestellungen und Rechnungen. Sie können nach Dokumenttyp, Kunde, Bestellnummer oder Statusfiltern .

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Auf der Registerkarte „Bestellungen“ finden Sie die Bestellungen, die Ihnen von GF zugesandt wurden. Geben Sie für optimale Ergebnisse den genauen Suchbegriff ein und klicken Sie anschließend auf „Anwenden“.

Wechseln Sie zur Registerkarte „Berichte“ → Klicken Sie auf „Erstellen“ → Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie den Berichtstyp aus → Klicken Sie auf „Weiter“ → Wählen Sie aus, ob der Bericht geplant oder manuell ausgeführt werden soll → Klicken Sie auf „Erstellen“.

Wechseln Sie zur Registerkarte „Berichte“ → Wählen Sie Ihren Bericht aus der Tabelle aus → Klicken Sie auf „Ausführen“ → Klicken Sie nach Abschluss der Verarbeitung auf „Herunterladen“, um die Datei aufzurufen.

Gehen Sie zum Einstellungsmenü (klicken Sie auf Ihre Initialen), klicken Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie dann unter „Kontoeinstellungen“ die Option „Benachrichtigungen“ aus. Die Benachrichtigungseinstellungen können so angepasst werden, dass bestimmte Personen über neue Dokumente oder Kontaktanfragen zu benachrichtigen.

Gehen Sie zum Einstellungsmenü, klicken Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie dann unter „Netzwerkeinstellungen“ die Option „Elektronische Auftragsweiterleitung“ oder „Elektronische Rechnungsweiterleitung“, um Empfänger für Auftrags- und Rechnungsbenachrichtigungen .

Gehen Sie zu „Einstellungen“ → „Benutzer“ → Registerkarte „Rollen verwalten“ → Klicken Sie auf das blaue „+“-Symbol → Geben Sie den Namen der Rolle ein und wählen Sie die entsprechenden Berechtigungen aus → Klicken Sie auf „Speichern“.

Gehen Sie zu „Einstellungen“ → „Benutzer“ → Registerkarte „Benutzer verwalten“ → Klicken Sie auf das blaue „+“-Symbol → Geben Sie die erforderlichen Daten ein und weisen Sie eine Rolle zu → Klicken Sie auf „Speichern“.

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Der SAP Business Network-Administrator ist verantwortlich für: die Konfiguration und Pflege des Kontos in Produktions- und Testumgebungen, die Funktion als primärer Ansprechpartner für Anwender bei Fragen, das Anlegen und Verwalten von Benutzerrollen, Berechtigungen und Zugriffsrechten sowie die Erstellung von Ad-hoc-Berichten.

Nein. Es kann jeweils nur einem Benutzer die Administratorrolle zugewiesen werden.

Häufig gestellte Fragen

Rechnungsstellung

Sehen Sie sich die Ablehnungshinweise im SAP Business Network an. Beheben Sie die Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. Falls GF bereits mit der Bearbeitung der Rechnung begonnen hat, wenden Sie sich an das regionale Team der Kreditorenbuchhaltung (siehe Kontaktdaten oben), um eine Ablehnung zu beantragen, damit Sie die Rechnung erneut einreichen können.

Über die Registerkarte „Rechnungen“ können Sie eingereichte Rechnungen, Gutschriften oder Entwürfe einsehen.

Über die Registerkarte „Zahlungen“ können Sie alle von Kunden verbuchten Zahlungen zu Ihren Rechnungen einsehen.

Klicken Sie beim Erstellen einer Rechnung auf das Dropdown-Menü „Steuerkategorie“ → Wählen Sie „Steuermenü konfigurieren“ → Klicken Sie auf „Erstellen“ und geben Sie Ihre Optionen ein → Klicken Sie auf „OK“, um zu speichern. Diese Optionen werden nun als Voreinstellungen für zukünftige Rechnungen angezeigt.

Zusätzliche Ressourcen zur Unterstützung

Wenden Sie sich an das SAP Customer Interaction Center für nicht produktbezogene Unterstützung

Ein Support-Ticket erstellen (Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Hilfeanforderung)

Bitte lesen Sie die Informationen zum SAP Business Network-Unternehmenskonto und die Gebührenordnung durch (falls Sie sich nicht sicher sind, ob diese Gebühren anfallen, sehen Sie bitte in Ihrem Projektbenachrichtigungsschreiben (PNL) nach oder wenden Sie sich an [email protected]).