供应链协作 (SCC) 帮助中心
获取访问权限与登录
可通过以下链接访问 SAP Business Network： https://supplier.ariba.com。
如果您通过 SAP Business Network 接收 GF 的采购订单，或者拥有 Ariba Network ID (ANID)，则您已拥有账户。登录后即可查看您的ANID——点击 ，ANID 便会显示在公司名称下方。
- GF 将发送一封交易关系请求（TRR）。您必须接受该请求才能开始 交易。
- 每个供应商请使用一个 SAP Business Network 账户。您可以向 该账户添加多个用户 。
- 配置通知、订单分发和发票分发设置，以确保相关人员 收到文件。
如果您在 SAP Business Network 账户中无法查看采购订单，请检查以下内容：
- 请确认与GF的交易关系已获批准
- 请确认您已登录正确的 ANID
- 请检查您的通知和电子邮件转发设置
- 如果问题仍然存在，请联系我们
- 账户激活或登录问题
- 缺少交易关系邀请
- ANID 问题
- 测试环境或实施支持
日常活动
- 所有采购订单均需确认，包括服务订单和寄售订单。
- 确认操作可在采购订单（PO）级别或逐行进行。
- 一旦确定交货时间，请立即确认订单。我们期望 在收到采购订单后三日内予以确认。
- 每批货物均需提供ASN——供应商应在货物发货时且 在交付前提交 。
- 必填字段：承运商名称、运单号和装箱单号（请参见您的 发票）。
- 分批发货需要分别生成ASN。同一订单可生成多个ASN， 订单生成多个ASN，直至所有数量均已发货。
- 缺少承运商或物流信息
- 在交付后提交ASN，而非在发货时提交
- 将多个单独的货运合并为一个ASN
- 寄售采购订单的功能与补货通知类似。
- 所有托运货物均需提供确认单和发货通知单。
- GF会在商品消耗时自动生成结算单据——供应商无需 为该批货物提交发票。
- 服务采购订单：供应商 在 SAP Business Network 中创建并提交发票
- ERS/寄售： GF 创建发票——供应商不提交
开具发票
- 发票必须直接在SAP Business Network中创建。
- 不接受电子邮件或纸质发票。
- 如国家法规有要求，请附上发票图片。请确保所附 图片与表单中提交的数据一致，否则发票将被拒收。
- 服务采购订单：供应商在 SAP Business Network 中创建并提交发票。
- ERS / 寄售：GF 将代表您开具发票——供应商无需提交 针对此类订单类型，供应商无需提交发票。
发票必须注明 SAP Business Network中显示的有效采购订单号 。
- 美国 — 应付账款： [email protected]
-
亚太地区 — 应付账款： [email protected]
-
关于SCC的常见问题： [email protected]
获取访问权限并登录
在 GF 创建采购订单之前： 请向买家提供您的 SAP Business Network ID（ANID）号码，并请对方向您发送交易请求。要接受该请求，请进入 设置菜单（右上角的您的姓名首字母缩写），点击“设置”，然后选择“客户关系”。勾选 GF 旁边的复选框，然后点击“接受”。
在 GF 创建采购订单后： 如果您收到了包含采购订单副本的电子邮件，请点击“处理订单”按钮，并按照提示注册新账户或使用现有账户登录。 交易关系将被接受，所有采购订单也将显示出来。
如果您未收到电子邮件： 请向 GF 提供采购订单号以及您常用的电子邮箱地址。GF 将与 SAP 协作，重新发送一封包含 URL、临时ID和安全代码。
进入设置菜单（点击右上角的姓名首字母），点击“设置”，然后在“账户设置”下选择“客户关系”。您可以查看您已 已建立联系，并批准或拒绝新的关系请求。
点击屏幕右上角的姓名首字母。下拉菜单中将显示“设置”选项。
请进入设置菜单，选择“我的账户”来更改您的姓名或电子邮件地址。
若要重置用户名： 请访问 SAP Business Network 登录页面 → 点击“忘记用户名” → 输入您的注册电子邮箱地址 → 点击“提交” → 按照电子邮件中的 说明操作。
重置密码：前往登录页面 → 输入您的电子邮箱 → 点击“下一步” → 点击“忘记密码” → 输入您的电子邮箱 → 点击“提交” → 按照邮件中的指示操作。
联系方式：点击您的姓名首字母 → 选择“联系管理员”以联系贵公司的 SAP Business Network 管理员。
变更方法：如果您是当前管理员，且能够访问前任管理员的账户或其注册邮箱，则可以转移管理员角色。如果 前任管理员已离职且您无法访问其电子邮件，请通过 SAP 支持中心联系 SAP Business Network 客户支持。
标准账户可免费创建和使用，支持无限次交易，但不支持供应链协作（SCC）或 cXML/B2B 集成。 标准账户可升级为企业版。
企业账户是SAP直接计费的付费账户。若要使用SCC、寄售和系统集成等高级协作功能，必须开通此类账户。
如果您使用以下任何流程：库存、寄售、维修/翻新/清洁或排程协议，则需要企业账户。在这些情况下，您的 SAP 关系将标记为 买方付款，且您在该账户下与 GF 进行的任何业务均不会收到 SAP 的账单。如果您不确定您的账户是否 是否被标记为“买方付款”，请联系[email protected]。
你有两种选择：
- 创建新的 ANID — 这样可以将您现有的客户关系保留在标准账户中，并避免因既有关系产生的费用。
- 将您的现有账户升级为企业版——SAP 不会就 GF 客户关系（买方支付）向您收费。SAP 可能会就 该账户 下的其他客户关系向您收费 。
登录您的 SAP Business Network 账户。点击右上角的姓名首字母。您的 ANID 将显示在下拉菜单中公司名称的下方。
进入设置菜单（点击您的姓名首字母），然后点击“汇款”。在“电子转账/支票汇款”部分，您将看到现有地址的列表 。您可以编辑 现有地址或创建新地址。
如果您拥有多个银行账户，请提供您的汇款ID（即注册时由GF生成的ID），以便GF准确处理款项。如果您不知道您的汇款 ID，请发送邮件至 [email protected]。
不。如需更改银行账户，请发送电子邮件至 [email protected]。
供应商的日常活动
在订单确认过程中，请拒收有误的行项并要求更正。GF 将进行审核并签发修订后的采购订单。
服务采购订单与物料订单一样，都需要确认。但是，服务发票必须由供应商直接在 SAP Business Network 中创建。GF 不代表服务供应商 代表服务供应商创建发票。
请使用“主页”选项卡上的搜索栏。选择文档类型（例如：订单、发票），输入文档编号，然后点击“搜索”图标。
是的。在“主页”选项卡上，点击“自定义”按钮以添加、删除或重新排列小工具。完成后点击“保存”。
“工作台”选项卡是一个快速查看界面，列出了需要您处理的文档，例如待确认的订单和发票。您可以按文档类型、客户、 订单号或状态进行筛选 。
请使用“订单”选项卡查找GF发送给您的采购订单。为获得最佳效果，请使用精确匹配，然后点击“应用”。
转到“报告”选项卡 → 点击“创建” → 输入标题并选择报告类型 → 点击“下一步” → 选择是安排定时运行还是手动运行报告 → 点击“创建”。
转到“报告”选项卡 → 从表格中选择您的报告 → 点击“运行” → 处理完成后，点击“下载”以获取文件。
进入设置菜单（点击您的姓名首字母），点击“设置”，然后在“账户设置”下选择“通知”。您可以自定义通知设置，以便向特定人员发送有关新 文档或关系请求。
进入设置菜单，点击“设置”，然后在“网络设置”下选择“电子订单路由”或“电子发票路由”，为订单和发票 通知。
前往“设置”→“用户”→“管理角色”选项卡→点击蓝色“+”图标→输入角色名称，选择相应的权限→点击“保存”。
前往“设置”→“用户”→“管理用户”选项卡→点击蓝色“+”图标→填写必要信息并分配角色→点击“保存”。
SAP Business Network 管理员负责：在生产和测试环境中配置和维护账户，作为用户咨询问题的首要联系人 用户咨询的主要联系人，创建和维护用户角色、权限及访问权限，并提供临时报告。
不，同一时间只能有一名用户被赋予管理员角色。
开具发票
请在 SAP Business Network 中查看退单说明。修正问题后重新提交发票。如果 GF 已开始处理该发票，请联系区域 应付账款团队（参见上文联系方式）申请退票，以便您重新提交。
使用“发票”选项卡查看已提交的发票、贷方凭证或草稿。
请使用“付款”选项卡查看客户针对您的发票所做的任何付款记录。
提交发票时，点击“税种”下拉菜单 → 选择“配置税种菜单” → 点击“创建”并输入选项 → 点击“确定”保存。这些 选项将作为预设显示，供您在今后的发票中使用。
其他支持资源
联系SAP 客户互动中心，获取与产品无关的帮助
提交支持工单（寻求帮助的分步指南）
请查阅SAP Business Network 企业账户信息及费用表（如果您不确定这些费用是否适用，请参阅您的项目通知函 (PNL) 或联系[email protected]）